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2022 年此次 1 月份征期时间有延长，纳税申报期延长至 1 月 19 日。同时 1 月为大征期，一般纳税人和小规模纳税人都需要申报，并且此次金税盘系统有了更新。下面就金税盘更新的内容、UKey抄报以及一般纳税人和小规模纳税人抄报方法等问题，进行一个解答，希望能够帮助到大家。01金税盘版本更新金税盘开票软件V2.0.45_ZS_20211231版本更新‬说明：1、普通发票冲红优化红字增值税普通发票发票开具流程。开具红字增值税普通发票时，需要选择开具原因和对应蓝票类型。2、发票开具时增加动态监控增加动态监控，系统检测到发票不符合开具规则时，会自动弹窗提示纳税人核对发票开具信息。3、机动车销售统一发票开具优化机动车销售统一发票开具功能，将“纳税人识别号/统一社会信用代码/证件号”栏目调整为“纳税人识别号/统一社会信用代码/身份证号码”和“其他证件号码”2个选项。4、可开票车辆信息查询增加“可开票车辆信息查询”功能，在发票管理模块的查询修复菜单下增加“可开票车辆信息查询”。5、优化机动车专用发票提示信息优化开具机动车类增值税专用发票时涉及“合格证”字眼提示信息。6、暂延续小规模纳税人 3% 征收率降为 1% 政策2022 年 1 月 1 日起暂延续小规模纳税人 3% 征收率降为 1% 政策关注本头条号，小编财税俱乐部致力于税控知识分享，财税热点发布，最新政策解读！感谢您的关注！02征期日历1、抄报税流程：03金税盘抄报方法2022年1月为季报月，小规模和一般纳税人都需要申报。下面将详细的讲一下步骤：1、抄报方法①上报汇总情况1：网络正常情况下，月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下：情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。②申报通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。③清卡申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。2、查询抄报税完成状态小规模与一般纳税人查看方式一致，登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看所有票种的锁死日期，锁死日期为下个月表示本期抄报税成功。锁死日期更新到2022年02月，此状态说明您2022年01月已经完成清卡工作。注意：1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；2、检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；3、小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月1、4、7、10月需要季报）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。03税务ukey操作方法1、自动抄报开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年02月23日左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。2、手工抄报①上报汇总操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。②网上申报操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以湖北省电子税务局网为例，如下图。③反写监控操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。④确认成功操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。征期常见问题解答1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于锁死期，不能开票！应如何处理？故障图示：解决办法：计算机联网状态下登录开票软件，如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄报清卡，直到将所有月份数据处理完毕，即可正常开具发票。如果不能自行清卡，可以到税务大厅清卡2、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于汇总期，不能开票！解决办法：由于征期未汇总上传，汇总上传以后才能开票。点击汇总处理–汇总上传，提示汇总上传成功后再开具发票。3、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：存在离线发票，不能汇总上传！应如何处理？故障图示：原因：由于上个月开具的发票有未报送的，所以不能自动汇总上传。解决办法：(1)系统设置–参数设置–上传设置，点击安全接入服务器地址右侧“测试”按钮，如果提示连接成功，再点击发票管理–发票修复，月份选择上个月点击修复修复成功后，进发票查询查看上个月发票，报送状态全部变为“已报送”后，再点【汇总上传】。(2)如果测试失败，则证明网络不通,需通过以下四种方法检测:①查看电脑日期时间是否正确。②核对安全接入服务器地址是否为：https://218.57.142.46:7002（英文状态下输入）,点击测试查看是否连接成功。③如果有路由器，建议重启路由器。④退出杀毒、防火墙、电脑管家、360卫士、金山毒霸类的拦截软件4、汇执行远程清卡时提示：清卡失败，核心征管系统:未申报或未比对故障图示：解决办法：请检查核对是否在“电子税务局”完成了申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。如果申报成功了还这么提示可以去电子税务局尝试更正报表。5、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：该版本非征期不支持汇总上传或者本期征期汇总信息已成功清卡！应如何处理？故障图示：解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再汇总上传正常使用即可。6、远程清卡时提示：增值税专普票清卡失败原因：无汇总信息或当前处于非征期，无法进行远程清卡！应如何处理？故障图示：解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再远程清卡正常使用即可。7、领票一定要清卡，并且没有报税资料领票前一定要保证已经完成了报税清卡，并且盘中没有报税资料，如果：点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果锁死日期：2022年02月**日报税资料：无这时候就可以领购发票来源：部分来源于网络编辑：sometime编制：2022年01月14号